中共財通證券股份有限公司委員會 關于十五屆省委第四輪巡視整改情況的通報

      
根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2024年4月9日至6月14日，省委第十二巡視組對財通證券股份有限公司黨委（以下簡稱“財通證券公司黨委”）開展了巡視。8月8日，省委巡視組向財通證券公司黨委反饋了巡視意見。按照巡視工作有關要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。
財通證券公司黨委把巡視整改作為重大政治任務來抓，始終站在講政治、講大局、講黨性的高度，深刻認識整改工作的重要性和緊迫性，切實將思想和行動統(tǒng)一到省委的部署要求上來，以高度的思想自覺正視問題，以強烈的責任擔當改正問題，切實做好整改工作。一是壓實責任，明確巡視整改職責分工。2024年8月8日省委巡視組反饋意見后，公司迅速行動，當天即正式發(fā)文成立由公司黨委書記、總經理任雙組長、班子其他成員任副組長、高管和職能部門負責人擔任成員的巡視整改工作領導小組，并成立綜合協(xié)調組、黨風廉政組、業(yè)務發(fā)展組等7個具體工作組，形成了黨委牽頭抓總、工作組分工協(xié)調、職能部門具體落實的責任傳導和落實機制。二是高位統(tǒng)籌，精準制定巡視整改方案。公司黨委把制定整改方案作為抓好整改的基礎，在領導小組指揮下，由綜合協(xié)調組負責，對照向黨委書記巡視反饋意見，完善四張清單，研究制定巡視整改方案。在整改方案中，強化責任分工，明確每項整改任務的責任領導及責任部門；對有一定普遍性的問題，舉一反三，主動開展自查自糾；對突出問題及苗頭性、傾向性問題，深挖根源，查漏補缺，完善制度，形成長效機制。三是查擺問題，開好專題民主生活會。圍繞巡視反饋的8個方面27個具體問題，查問題、查責任、查認識、查作風，黨委班子成員結合職能職責撰寫對照檢查材料，2024年9月30日召開了巡視整改專題民主生活會，進一步增強了抓整改促發(fā)展的思想共識和行動自覺。四是加壓推進，強化巡視整改工作推動。先后召開7次巡視整改工作領導小組會議及省委巡視反饋意見整改動員部署會，及時協(xié)調解決整改推進中的重點和難點問題，保持巡視整改工作熱度不減、標準不降、尺度不松。
在巡視整改工作中，給予黨紀處分3人（黨內警告2人，撤銷黨內職務1人）；政務處分1人（撤職1人）；組織處理1人；誡勉2人，教育提醒17人；建立完善制度24項，清退款項305.35萬元。
一、關于“貫徹落實習近平總書記關于金融領域重要講話和指示批示精神存在差距”問題的整改情況
（一）著力打造一流現(xiàn)代投資銀行。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于金融工作的重要指示精神，扎實落實“第一議題”等制度，推動學習成果轉化為服務大局、爭創(chuàng)一流、風險防控的有效舉措。扎實推進“資本運作跨越提升工程”。2024年共走訪1319家專精特新、上市公司等浙商浙企重點關注企業(yè)，助力9家企業(yè)完成新三板掛牌，賦能實體經濟高質量發(fā)展。加快業(yè)務機構化與分公司綜合化改革，實施分支機構消薄計劃。強化前臺隊伍建設，推進數(shù)字化平臺與運營中臺建設。優(yōu)化自營投資發(fā)展路徑和業(yè)務模式，搶抓政策機遇，于2024年10月18日獲批互換便利業(yè)務資格，成為首批獲得互換便利業(yè)務資格的20家金融機構之一。財通資管穩(wěn)步推進“一主兩翼”戰(zhàn)略，至2024年三季度，資管收入排名穩(wěn)居行業(yè)前三，連續(xù)六年位列前十梯隊。財通創(chuàng)新聚焦新質生產力，拓展服務覆蓋面并加強與鏈主型企業(yè)合作，助力已投企業(yè)對接融資需求。財通資本積極推進基金組建，2024年新設9支基金，完成30個投決項目（含子基金）；投出20個股權項目，規(guī)模5.41億元。參股公司永安期貨積極打造國際一流衍生品投行，行業(yè)分類監(jiān)管評價連續(xù)保持最高AA評級，新加坡子公司獲新加坡交易所清算牌照，完善國際業(yè)務布局。參股公司財通基金2024年全年首發(fā)9只公募產品，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，2024年末非貨公募規(guī)模較年初增長34.67%。
（二）強化服務實體經濟能力。深入推進“浙商浙企增值賦能工程”，完善公募REITs業(yè)務相關工作機制和業(yè)務舉措，2024年已重點走訪服務REITs潛在客戶8家，開展REITs各類培訓5場。江山水利水電公募REITs項目爭取作為山區(qū)23縣首單公募REITs獲得申報批復。發(fā)起50億元省“4+1”寧波高端裝備制造基金，并完成備案；攜手地方政府設立共富基金、創(chuàng)投母基金、溫州大羅山母基金及招商基金。財通創(chuàng)新聚焦智能制造、信息技術、醫(yī)療健康三大科創(chuàng)高地，2024年前三季度，新增“專精特新”“隱形冠軍”等企業(yè)投資立項24家；至2024年10月14日，歷史累計投資科創(chuàng)型企業(yè)家數(shù)占全部投資項目的比例為83%。加快推進產融協(xié)同體系建設，制定“浙江產融協(xié)同創(chuàng)新研究院建設方案”，并持續(xù)舉辦“產融協(xié)同·財運亨通”金融助企活動，助力實體經濟高質量發(fā)展。
（三）持續(xù)提升服務金融“五篇大文章”質效。緊跟政策導向，2024年8月以來發(fā)布12期專項品種公司債雙周報，積極對接地方政策，全年服務金融“五篇大文章”債券融資規(guī)模同比增長10.02%。加大優(yōu)質共富產品的推廣力度，加強專精特新企業(yè)走訪服務，累計走訪浙江省內重點專精特新、隱形冠軍、單項冠軍等企業(yè)644家，舉辦金融知識講座、企業(yè)經驗分享會、行業(yè)專題討論會等20場，助力6家企業(yè)完成新三板掛牌。提升債券融資質效，推進國資梳理與融資平臺整合，2024年服務客戶中10家獲AA+及以上評級。大力推進投資者教育工作，截至2024年10月底，共開展“理財有方 財通萬家”綜合投教品牌活動1194場，開發(fā)原創(chuàng)投教產品1422個。加強養(yǎng)老基金產品設計，財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金于2024年6月12日成立，募集金額超4億元。實施數(shù)字化改革質效再提升工程。豐富“1314N”數(shù)智財通工具箱，發(fā)布第四批“數(shù)智財通”六大數(shù)字化改革標志性應用成果。
二、關于“聚焦主責主業(yè)、推動金融高質量發(fā)展還有欠缺”問題的整改情況
（一）聚焦聚力“深耕浙江”服務企業(yè)上市融資。制定《關于進一步落實“深耕浙江”戰(zhàn)略團隊建設實施方案》，組建“深耕浙江”戰(zhàn)略團隊，舉辦金融講座、經驗分享、行業(yè)研討等20場。成功承銷保薦浙江宏鑫科技創(chuàng)業(yè)板IPO，累計完成IPO、再融資、新三板掛牌、并購及財務顧問等18個股權業(yè)務立項。強化業(yè)務培訓和合規(guī)風控培訓，已開展專項培訓5場。強化與地方政府的溝通交流，選派業(yè)務骨干分赴杭州、溫州、臺州、寧波等重點業(yè)務拓展區(qū)域掛職鍛煉。對業(yè)務管理、質量控制、盡職調查等9個相關制度進行修訂完善。
（二）推進分支機構提質增效和深化省外業(yè)務總部建設。制定《分支機構消薄三年行動計劃》，通過公司領導掛聯(lián)機制統(tǒng)籌集團資源與政策支持，組建專業(yè)賦能團隊。深化上海業(yè)務總部建設，完善協(xié)同機制和協(xié)同模式，實施清單式管理，總結提煉工作經驗，形成協(xié)同案例發(fā)布于公司內部平臺。加快北京業(yè)務總部建設，挖掘京津冀機構業(yè)務機遇，印發(fā)《北京業(yè)務總部建設方案》深化區(qū)域合作，明確目標、路徑及保障機制，并制定推進規(guī)劃“一本賬”。主動融入成渝地區(qū)一體化戰(zhàn)略，深化重慶業(yè)務總部建設，建立季度推進會和月度聯(lián)席會議制度，研究重點項目落地情況，梳理形成重慶戰(zhàn)略合作及協(xié)同跟進項目清單。
（三）強化優(yōu)質金融產品供給能力。合理資產配置，提升研選能力，引進兩只資產配置類FOF產品，共計銷售3.4億元，推進基金投顧改革，基金投顧及配置保有規(guī)模19.16億元。完成公司《代銷金融產品盡職調查指引》修訂，制定規(guī)模1000萬以下私募產品的整改方案，發(fā)布《關于進一步規(guī)范區(qū)域代銷私募產品試行辦法相關事宜的通知》，強化產品篩選機制。加強母子公司協(xié)同，提升子公司對集團的優(yōu)質產品和研究供給。
三、關于“防范化解金融風險、健全風控體系存在短板”問題的整改情況
（一）加大風險處置化解力度。建立公司領導定期研究風險事件處置例會機制，持續(xù)做好匯報溝通工作，積極爭取支持，維護投資者權益。強化公司接訪能力，著力做好投資者維穩(wěn)工作。
（二）提升風險預警防范能力。落實主體責任，加強業(yè)務風險管控，加強潛在風險客戶管理。加強風險分類管理，制定各類風險政策和偏好，著重加強操作風險管理要求，落實管控責任，完善境外子公司風險政策，完成“1+4+5”風險監(jiān)測體系建設。加快構建“橫向到邊，縱向到底”大監(jiān)督體系，印發(fā)《深化大監(jiān)督體系建設工作方案》，深化數(shù)智化監(jiān)督，完善風險預警監(jiān)測體系，廉合數(shù)字化監(jiān)督平臺等13個項目全部技術上線。
（三）強化投資項目風險管理。全面梳理存量項目風險狀況及成因，建立了風險項目清單并形成專項報告，根據(jù)風險排查結果制定相應處置方案。完成《投后管理制度》修訂，壓實投資經理風險項目處置的第一責任，實行投后情況每月匯報機制。修訂并發(fā)布項目立項評分標準，多措并舉提升新投資項目質量，降低風險事件。強化戰(zhàn)略投資項目歸口管理，規(guī)范決策流程，優(yōu)化投管退機制，加強行業(yè)分析與項目跟蹤管理，完成OA系統(tǒng)合規(guī)風控板塊優(yōu)化并上線驗收。
（四）完善風險內控管理機制。完成《財通證券（香港）有限公司風險管理制度》等3個制度的修訂，劃清風險管理與業(yè)務職能的邊界，開展不相容崗位管理專項排查工作，制定《投資銀行業(yè)務執(zhí)業(yè)質量評價細則》《關于明確投行條線內部懲戒經濟處罰標準的通知》，健全完善投行業(yè)務執(zhí)業(yè)質量控制體系和內部懲戒約束機制。建立公司內控評估分級分類管控機制。開展2024年度內控有效性評估，查找內控缺陷，修訂完善內控手冊，規(guī)范內控預警等級分類及處理規(guī)則，持續(xù)運行內控預警常態(tài)化工作機制，進一步完善內控預警評估內容。
四、關于“全面從嚴治黨存在‘寬松軟’現(xiàn)象”問題的整改情況
（一）強化全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任。嚴格落實“五張責任清單”要求，完善公司黨委經常性學習、研究全面從嚴治黨工作機制，積極開展習近平總書記關于全面從嚴治黨、推進黨的自我革命的最新重要講話和指示批示精神的相關學習，研究部署全面從嚴治黨相關工作。健全黨委書記與下級黨組織書記、領導班子成員與分管部門負責人廉潔教育談話提醒機制，深化基層黨風廉政建設分析交流機制，交流基層黨風廉政建設經驗做法，謀劃下一步改進舉措。完善對基層黨組織履行全面從嚴治黨責任情況督查機制，深化運用“1+N”常規(guī)巡察、提級巡察和巡察“回訪”。制定年度黨風廉政建設考核指標，明確對黨風廉政建設出現(xiàn)重大問題的取消評優(yōu)評先資格。全力支持配合駐公司紀檢監(jiān)察組依規(guī)依紀依法對有關違紀違法問題進行查處，強化以案為鑒，開展警示教育活動，堅持邊查邊改，及時修訂相關制度。
（二）強化高管管理監(jiān)督，健全培訓考察機制。有序開展中層管理人員（含高管）專項培訓，2024年9月舉辦分公司負責人班、10月舉辦中層正職（含高管）班，專題學習黨的二十屆三中全會精神。制定《公司中層干部政治素質考察工作方案》，組建7個考察調研組完成全體中層干部（含高管）政治素質考察，并建立“一人一檔”檔案。出臺《財通證券股份有限公司中層管理人員報告?zhèn)€人臨時性事項實施細則》《公司高級管理人員管理辦法》，加強日常監(jiān)督與作風建設。
（三）強化紀檢隊伍專職化建設，完善監(jiān)督機制。調整4家二級黨委紀委書記兼職分工實現(xiàn)專職化。出臺《關于進一步加強公司基層紀檢組織建設的意見》，明確設立紀委的單位須單獨設置紀檢部門并配備3-6名專職人員（含紀委書記）。制定《重點領域“廉合”監(jiān)督工作小組工作規(guī)則》，轉移3名專職監(jiān)督專員黨組織關系并任命為黨支部副書記或紀檢委員。
（四）從嚴規(guī)范問責追責，強化制度執(zhí)行剛性。開展問責追責制度專題學習，修訂《違規(guī)經營管理責任追究辦法》并制定整改計劃，開展出國（境）制度執(zhí)行情況自查自糾工作，修訂《財通證券股份有限公司因公出國（境）管理辦法》和《財通證券股份有限公司因私出國（境）管理辦法》，進一步規(guī)范員工出國境管理。
五、關于“現(xiàn)代公司治理體系建設存在缺陷”問題的整改情況
（一）強化合規(guī)管控與執(zhí)業(yè)質量。嚴肅問責2023年涉監(jiān)管措施責任人員，發(fā)布《債券募集資金及專戶使用不規(guī)范處理程序提示》，并按季度檢查存續(xù)期募集資金底稿。修訂《投資銀行業(yè)務執(zhí)業(yè)質量評價細則》《關于明確投行條線內部懲戒經濟處罰標準的通知》，按月發(fā)布執(zhí)業(yè)質量評價報告，并開展債券存續(xù)期、項目承做質量等專項培訓。發(fā)布2期執(zhí)業(yè)違規(guī)及3期廉潔從業(yè)典型案例，組織“以案為鑒，堅守底線”集中學習，匯總11個違規(guī)案例。修訂《財通證券股份有限公司聲譽風險管理辦法（2024年修訂）》，按月排查輿情風險點，舉辦全員培訓并將輿情考核納入黨建及風險管理體系。
（二）規(guī)范重大投資決策流程。通過制定《財通證券股份有限公司重大股權投資管理辦法》，強化重大投資項目庫管理，建立重大項目提前溝通、盡調及黨委會充分討論的規(guī)范機制。落實子公司等投資主體責任，制定《浙江財通資本投資有限公司外部GP業(yè)務合作暫行管理辦法》，規(guī)范雙GP在募投管退環(huán)節(jié)的權責匹配，并建立外部GP工作臺賬，督促其依約履職。
（三）健全信息化項目管理體系。優(yōu)化項目管理系統(tǒng)，新增項目計劃、測試方案模板下載及周報材料歸檔模塊。召開數(shù)字化改革推進委員會專題會議，完成數(shù)據(jù)底座項目結項評審并結項；全面梳理2018年以來的949個IT項目，明確逾期及暫停項目后續(xù)方案，建立自動提醒及專項評估機制。發(fā)布《重點信息技術項目專題研究工作機制》，明確年度重點項目清單并定期匯報進度；修訂《信息技術項目管理辦法》并開展制度宣導。
（四）積極推進歷史遺留工程結算。組建公司層面的結算及應訴工作領導小組，配合第三方鑒定機構完成現(xiàn)場勘驗后與西湖區(qū)法院對接溝通。2024年12月上旬司法鑒定機構出具總承包工程結算初稿，并組織三方業(yè)主單位就核減金額進行多輪協(xié)商并達成一致，于2024年12月末向法院提交首輪書面反饋材料及核減依據(jù)。后續(xù)將根據(jù)司法鑒定結果與法院溝通推進結案。
六、關于“高素質干部人才隊伍建設存在不足”問題的整改情況
（一）嚴把人才政治素質關，完善引進考核與問責機制。制定《財通證券股份有限公司關鍵崗位人員（非中層）管理辦法》，將分公司副總經理、總經理助理，研究所內設機構負責人，子公司總經理助理等人員納入關鍵崗位管理。強化招聘背景調查，修訂完善公司人才引進業(yè)績目標協(xié)議書，明確考核兌現(xiàn)具體要求，中高端人選需出具勝任能力評估意見，關鍵崗位引進需聯(lián)合紀檢監(jiān)察部門開展政治素質審查。制定《關于研究所輿情事件的檢討及整改方案》，開展聲譽風險培訓并完善招聘機制。
（二）加速推進“三支隊伍”建設。實施高素質綜合型干部隊伍鍛造行動，開展85后員工職業(yè)生涯發(fā)展調研，主動發(fā)現(xiàn)一批優(yōu)秀年輕干部，動態(tài)掌握一批成熟接替人選并加強培養(yǎng)。盤點中層管理人員現(xiàn)狀并強化后備梯隊建設，面向170名中高職級骨干員工、350名優(yōu)秀青年員工開展能力素質調研，根據(jù)盤點和調研結果建立公司后備人才庫。
（三）加強人才隊伍教育培訓。圍繞“三支隊伍”建設要求和2024年培訓計劃，有序開展公司培訓項目，制定《財通證券股份有限公司人才發(fā)展（培訓）體系建設方案》，著力提升培訓工作的系統(tǒng)化、體系化，支撐“三支隊伍”建設，構筑人才優(yōu)勢。修訂《內部講師與課程開發(fā)管理細則》，強化講師管理，評定130名講師。對中層以上干部、團隊長及新員工分別開展了“聚才領航”“聚才跨越”及“聚才成長”系列培訓項目，進一步提升公司人才隊伍素質。
七、關于“黨建工作存在薄弱環(huán)節(jié)”問題的整改情況
（一）加強二級企業(yè)黨支部建設。對公司獨立法人單位的黨組織進行全面檢查，確保達到“雙向進入、交叉任職”要求。圍繞進一步加強黨支部建設，制定《中共財通證券股份有限公司委員會黨建工作考核管理辦法（2024年修訂版）》、各黨組織《2024年度黨建工作考核評分細則》。制定《中共財通證券股份有限公司委員會關于進一步加強黨支部規(guī)范化建設的實施意見》，并于2025年1月完成2024年度黨建工作落實情況的考核。
（二）強化黨費收繳管理。根據(jù)巡視反饋，２次通知各黨組織自查黨費收繳問題，成立黨費收繳情況聯(lián)合檢查組，針對2023年1月至2024年6月黨費繳納情況開展聯(lián)合檢查，提出整改措施并形成報告，對需批評教育或問責的情況依規(guī)依紀處理。優(yōu)化黨費收繳系統(tǒng)，完善黨費繳納基數(shù)核定方法，確保黨費足額繳納。通過“三會一課”、主題黨日等形式，組織黨員學習黨章及黨費收繳使用管理規(guī)定，并將此作為常態(tài)化開展黨員黨性教育的重要內容。
（三）加強員工政治理論教育培訓。建立政治素質培訓課程體系，包括“黨的創(chuàng)新理論暨黨員黨性修養(yǎng)提升學習培訓”“清廉財通”等課程，通過公司線上網(wǎng)絡學習平臺、領導講黨課等方式開展政治素質教育，通過線上課程結合線下理論培訓的方式進一步加強對新員工的政治理論教育。設立《清廉課堂》，面向各層級員工針對性開展黨的理論教育、黨性教育培訓。利用網(wǎng)絡平臺，豐富員工政治素質培訓課程，上線《清廉財通》系列課程21門。
八、關于“對巡視、審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位”問題的整改情況
（一）健全招待費報銷機制。依據(jù)《財通證券股份有限公司財務違規(guī)問責實施細則》等制度對責任人實施懲戒，追回違規(guī)款項。強化招待費清單管理，完善招待申請單模板，提升系統(tǒng)智能校驗功能，嚴格招待費報銷審核。開展招待費開支專項檢查，組織各層級開展招待費全面自查。協(xié)助開發(fā)建設“浙企廉”公權力大數(shù)據(jù)監(jiān)督應用“三公”經費監(jiān)督場景，聚焦公款使用廉潔風險易發(fā)多發(fā)環(huán)節(jié)，整合數(shù)據(jù)、構建監(jiān)督模型。
（二）優(yōu)化采購審批流程。全面審視檢查影響審批效率的關鍵環(huán)節(jié)，印發(fā)《關于進一步優(yōu)化OA審批流程推動管理提質增效的通知》《關于提高流程審批效率及報送流程優(yōu)化需求等相關工作的通知》。加快集中采購目錄內產品的規(guī)范化采購管理，統(tǒng)籌建立辦公家具等供應商庫。修訂采購管理辦法及配套制度，強化閉環(huán)管理、優(yōu)化決策、壓實責任，制定相關操作指引及簡易培訓手冊，強化培訓宣導。
（三）持續(xù)完善公司考核體系。優(yōu)化調整戰(zhàn)略委員會下設工作小組，發(fā)布《關于優(yōu)化調整公司戰(zhàn)略委員會（人才、文化、考核領導小組）下設機構的通知》，明確考核工作小組成員及職責。完善公司考核工作相關制度，嚴格落實各項考核工作的時間節(jié)點，梳理公司戰(zhàn)略體系和考核體系，并對高管及中層正職管理人員開展培訓宣講，系統(tǒng)性推進考核變革工作。
下一步，財通證券公司黨委將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實中央和省委關于做好巡視“后半篇文章”的要求，持續(xù)抓好巡視反饋意見的整改落實，進一步鞏固整改成果，以巡視整改成效促進各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。一是堅持久久為功，持續(xù)抓好整改落實。立足條條有整改、事事有回音、件件有著落，貫通“當下改”和“長久治”，繼續(xù)保持整改工作定力，定期研究調度整改工作。二是健全長效機制，深化鞏固整改成果。總結整改經驗，梳理巡視發(fā)現(xiàn)問題的深層次原因，在著力解決當前問題的同時，注重建立長效機制，完善公司內部規(guī)章制度和業(yè)務流程，堵塞管理漏洞，加快整改成果制度化。三是強化政治引領，推動業(yè)務高質量發(fā)展。深學細悟習近平總書記關于巡視工作的重要論述，牢牢把握巡視整改的正確方向，從問題看責任、從現(xiàn)象看本質，將巡視整改與公司黨的建設、業(yè)務發(fā)展相結合，通過巡視整改成效激發(fā)改革創(chuàng)新動力，優(yōu)化業(yè)務結構、提升服務能力，推動巡視成果全面運用、深度轉化。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0571-81187695；郵政信箱：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號財通雙冠大廈東樓707室；電子郵箱：dwxcb@ctsec.com。
 
 
中共財通證券股份有限公司委員會
                       2025年6月17日
    

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